365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政绩效管理中心2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政绩效管理中心基本职能

承担市级财政绩效管理工作，负责市级各部门、各单位政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障基金预算草案的初审、汇总；研究制定市级财政绩效管理制度并组织实施；负责组织实施市级财政绩效考评工作，研究提出考评结果运用建议；指导县区财政绩效管理工作。

（二）365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政绩效管理中心2021年重点工作

1.持续提升绩效评估深度广度。推动市级部门在继续实行重点项目自行评估全覆盖的同时，全面提升自行评估质量。切实发挥绩效评估前置关口作用，从源头有效防控财政资源配置低效无效。

2.切实强化绩效目标全程引领。着力强化将绩效目标设置作为预算申报必备要件的硬约束，组织市级部门全面科学设置部门整体支出绩效目标、专项预算项目绩效目标和部门预算项目绩效目标，持续优化绩效目标审核流程，大力提升绩效目标编制质量。

3.动态实施绩效运行监控管理。推动市级部门按时间节点对绩效目标实现程度和预算执行进度全面开展绩效运行自行监控，对运行监控过程中发现的问题及时纠错纠偏。完善绩效运行监控跟踪整改机制，对存在严重问题的政策、项目暂缓或停止预算拨款，督促整改落实，防止资金浪费。

4.切实推动绩效评价提质增效。统筹推进部门支出、政策支出和项目支出绩效评价，大力推动市级部门对产业发展、乡村振兴、疫情防控等领域实施重点项目自评。

5.研究完善绩效指标标准体系建设。持续加强绩效指标标准体系建设，推动绩效指标标准更好用于绩效管理相关环节。结合财政部工作安排，按照特性鲜明、简便易行的原则，以教育、卫生建康等领域为重点，完善核心绩效指标，加快实现绩效指标和标准体系科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。

二、部门预算单位构成

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政绩效管理中心为365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政局下属事业预算单位。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数206.06万元，较2020年部门预算收入总数233.25万元降低11.65%，变动的主要原因是在职人员减少引起的基本支出减少。2021年部门预算支出总数206.06万元，较2020年部门预算支出总数206.06万元降低11.65%。变动的主要原因是在职人员减少引起的基本支出减少。

部门基本支出预算78.86万元，其中：人员支出67.86万元，公用支出11万元。

部门专项项目预算127.2万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算62万元，其中：办公设备购置经费2万元，预算绩效管理信息系统建设维护费60万元。

2021年财政拨款收支总预算206.06万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入106.06万元、政府性基金预算当年收入100万元；支出包括：一般公共服务支出190.09万元、社会保障和就业支出6.1万元、卫生健康支出3.03万元、住房保障支出6.84万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款106.06万元，比2020年财政预算数133.25万元减少27.19万元，降低20.41%，变动的主要原因是在职人员减少引起的一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出90.09万元，占84.94%；社会保障和就业支出6.1万元，占5.75%；卫生健康支出3.03万元，占2.86%；住房保障支出6.84万元，占6.45 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算数为62.89万元，比2020年预算数减少22.02万元，变动的主要原因是在职人员减少。主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为27.2万元,与2020年预算数一致。主要用于办公设备购置、绩效管理工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为0.05万元,较2020年预算数增加0.05万元。主要用于退休人员活动经费和医疗补助费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为6.05万元,比2020年预算数减少2.43万元，变动的主要原因是在职人员减少。主要用于事业单位养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.03万元,比2020年预算数减少0.95万元，变动的主要原因是在职人员减少。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为6.84万元,比2020年预算数增加1.84万元，变动的主要原因是在职人员减少。主要用于按规定的基数和比例为职工缴纳住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出78.86万元，其中：人员经费67.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排0.07万元，较2020年0万元预算增加0.07万元，增长100%，变动的主要原因是市财政绩效管理中心因工作需要增加预算0.07万元。

（二）公务用车购置及运行维护费。365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政绩效管理中心无公务车辆，2021年部门预算未编列公务用车购置及运行维护费，与2020年一致。

（三）因公出国（境）费。2021年预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划，与2020年一致。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政绩效管理中心2021年政府性基金预算100万元，与2020年预算一致。支出100万元，主要用于绩效管理工作经费、第三方绩效评价工作经费、预算绩效管理信息系统建设维护费。

2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政绩效管理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年，365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政绩效管理中心无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况。365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政绩效管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况。部门政府采购预算62万元，其中：办公设备购置经费2万元，用于采购绩效管理中心办公设备和复印纸；预算绩效管理信息系统建设维护费60万元，用于采购建设预算绩效管理信息系统。

（四）绩效目标设置情况。2021年，365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政绩效管理中心实行绩效目标管理的项目4个，项目预算127.2万元，其中：一般公共预算27.2万元、政府性基金预算100万元。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政从当年公共预算拨付的资金。

政府性基金预算拨款收入：指市级财政在基金项目收入中安排拨付的资金。

（二）功能科目名词解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出类名词解释

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出。

公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离退休人员活动费等。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

十一、附表

1.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政绩效管理中心2021年部门预算表（见附件）

2.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册财政绩效管理中心2021年绩效目标批复表 （见附件）