365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据《中共365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册委机构编制委员会关于规范市质量技术监督局所属事业机构设置的通知》（广编发〔2015〕42号）规定，市产品质量监督检验所主要职责：负责全市范围内有关产（商）品质量的监督检验、委托检验、质量仲裁检验工作；承担上级下达的各项监督检查、专项检查和定期监督检验工作；承接各类委托检验；依法受理各类仲裁检验；指导帮助企业建立完善质量检验管理体系。

（二）2022年重点工作

1．履行职能职责，抓好监督抽查。一是完成省、市、县级重点工业产品质量监督抽查工作；二是完成省、市级质量安全风险监测工作；三是完成食品质量监督抽查工作。在抓好监督抽查工作的同时，准确为政府质量监管部门提供质量检验信息和数据，为政府市场监管提供有力技术支撑。

2．强化能力建设，提高检测能力。一是结合市委市政府重点工作，拓展铝产业检验能力，稳步推进四川省铝产品质量监督检验中心建设，为我市工业产品安全提供技术支撑。二是围绕市委市政府重点工作，服务绿色家居产业发展，推进家居产业检验检测能力提升。三是稳步推进365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册质量基础设施服务中心建设。四是加强人才队伍建设，招聘2名专业技术人员。五是投入5万元用于保障新进人员办公条件，确保质检工作正常开展。

3. 抓好技术服务和委托检验。一是依托技术和资质优势，全方位开展技术服务，扎实开展产品质量技术帮扶暨“巡回问诊”进企业活动，帮助企业解决生产经营难题，提升企业质量管理意识。开展“我为群众办实事-学生用品质量安全知识进校园”活动，提高学生对消费品质量安全的重视，树立起安全消费、理性消费的理念。二是接受各类委托检验，为企业生产把脉，找准生产技术不足，提升产品质量；关注社会热点，及时有效解决技术层面难题，把好质量安全生产关，为公众选用合格的产品提供质量保证，为政府监管提供有力的技术支撑。

4．强化作风纪律建设，营造良好风气。开展常态化正风肃纪，结合市委市政府和市局关于纪律作风整顿工作要求，扎实开展作风纪律整顿，进一步提升干部职工作风纪律意识，确保质检风清气正，各项工作稳步推进。

5．抓实疫情防控，筑牢安全防线。落实常态化防控策略，有效应对疫情出现的新情况，持续巩固我市疫情防控成果，全力保障人民群众生命安全和身体健康。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所为二级部门预算单位，无附属和下级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（代管资金）、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所2022年收支总预算479.70万元,比2021年收支预算总数增加63.26万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加103.97万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所2022年收入预算479.70万元，其中：上年结转1.30万元，占0.27%；一般公共预算拨款收入456.60万元，占95.18%；其他收入（代管资金）21.80万元，占4.55%。

（二）支出预算情况

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所2022年支出预算479.70万元，其中：基本支出360.60万元，占75.17%；项目支出119.10万元，占24.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所2022年财政拨款收支总预算457.90万元,比2021年财政拨款收支总预算增加41.46万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加82.17万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入456.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.30万元；支出包括：一般公共服务支出373.29万元、社会保障和就业支出41.02万元、卫生健康支出13.67万元、住房保障支出29.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所2022年一般公共预算当年拨款456.60万元，比2021年预算数增加82.17万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出371.99万元，占81.47%；社会保障和就业支出41.02万元，占8.99%；卫生健康支出13.67万元，占2.99%；住房保障支出29.92万元，占6.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 事业运行（项）2022年预算数为275.99万元，主要用于事业单位工资福利、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为96万元，主要用于事业单位设备购置、产品质量抽检及相关实验室的运行。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为27.35万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.67万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.67万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.92万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所2022年一般公共预算基本支出360.60万元，其中：人员经费315.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费45.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所2022年“三公”经费财政拨款预算数6.10万元，其中：公务接待费1.10万元，公务用车购置及运行维护费5.0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于二辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于省市各级抽检及业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）因公出国（境）费用与2021年预算持平。

2022年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年，365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所安排政府采购预算6.30万元，主要用于办公设备和检验设备购置。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所共有业务用车二辆。一辆编制内车辆（帕萨特轿车，车牌号：川HL8576），一辆租用市局车辆（捷达牌轿车，车牌号：川H75501）。

单位价值50万元以上大型设备8台（套）。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册产品质量监督检验所部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。  

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表

	附件：
	附件2：部门预算绩效目标表.xlsx
	附件1：部门预算公开表.xlsx