目   录

一、基本职能及主要工作...............................3-8

（一）单位职能简介...................................3

（二）单位2023年重点工作............................3-8

二、部门预算单位构成.................................8

三、收支预算情况说明.................................8-10

（一）收入预算情况...................................8-10

（二）支出预算情况...................................10

四、财政拨款收支预算情况说明.........................10

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................10-12

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............10

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................11

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............11-12

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................11

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............11

（一）公务接待费与2022年预算相比....................11

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......................11

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............11

八、政府性基金预算支出情况说明.......................12

九、国有资本经营预算支出情况说明...................12

十、其他重要事项的情况说明.........................12

十一、名词解释.....................................12-14

一、基本职能及主要工作

（一）广元开放大学职能简介

广元开放大学于1985年经市政府批准成立，是全市创办最早、规模最大的成人高等教育机构。承担全市成人高等学历教育工作，为365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册经济社会发展提供了重要的本土人才支撑。累计毕业本专科学生40000人以上，是365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册本土人才培养的主阵地。承担全市公务员政治理论培训和专业技术人员公需科目及线下各种专业技能培训工作，每年网络培训人员50000人以上。承担全市普通话培训及测试工作，是365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册普通话培训和测试中心。承担全市社区教育管理及社区教育活动中心建设工作，是365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册社区教育指导协调中心。广泛开展社区教育活动，推动全民终身学习。负责全市开放大学系统的业务管理和指导工作。

（二）广元开放大学2023年重点工作

1.坚持政治统领，全面加强党的建设

一是党建举旗帜强引领。坚持党对学校工作的全面领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以基层党组织建设为引领，充分发挥党委理论学习中心组领学促学作用，扎实推进党委会、行政会、教职工大会、“三会一课”、学习强国等形式的学习，以优良学风和学习成效带动理论学习走深走实。丰富党建活动载体，扎实开展理论宣讲、政治生日、读书分享、志愿服务、参观调研等内容丰富、形式多样的主题活动，激发党组织活力。建优建强支部战斗堡垒，全面提升党建工作水平。二是党风廉政建设严作风。始终把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以强有力的政治自觉和政治担当将中央、省、市重大决策部署在广元开大落实落地。坚定不移推进全面从严治党，切实将监督执纪抓在日常、严在经常、实在平常，通过召开会议、举办讲座、观看警示教育片、参观警示教育基地等形式引导教职工知敬畏、存戒惧、守底线。加强春节、中秋、国庆等重大节日和重要时间节点的提醒警示，做到警钟长鸣。深入推进廉政文化建设，强化师德师风考核结果运用，防范化解权力运行过程重大风险，进一步扎紧制度笼子。三是意识形态工作筑防线。坚决扛牢意识形态工作主体责任，紧紧围绕意识形态工作部署要求,将意识形态工作融入日常、贯穿平常，牢牢把握意识形态工作主动权、话语权。严格执行“三审三校”制度，坚持以疏为主、疏堵结合，强化QQ、微信工作群及网络平台的日常管理，加强对重大思想理论和舆论热点问题的引导，及时化解意识形态领域突出矛盾和问题，确保意识形态阵地可管可控。及时做好重要节点和敏感时期的网络舆论监管、值班值守等工作，确保网络安全“零事故”。

2.坚持立德树人，全面提升人才培养质量

一是开放教育全面提质。以创建新时代示范性开大为引领，全面提升教、学、研、考、管的质量水平。加大教学、班主任工作考核力度，优化完善教学教务管理长效机制，形成可量化、可评估、可预警的教学教务管理运行体系。加快推进“一网一平台”工作，着力解决网上学习、网上辅导等疑难问题，确保使用到位、管理到位。全力做好学位工作，提高学位英语辅导精准度、针对性，以学位获取带动学习质量提升。规范考试行为，严肃考风考纪，形成积极向上、健康有序的考试氛围。加大学习支持服务力度，坚持指导、帮助、促进学生自主学习，提高学习效果。建设符合本校实际的数字化学习资源库，提升资源使用效益。利用现代信息技术打造“金课”“直播课堂”，让开放大学课堂成为口袋里的“移动课堂”。鼓励学生积极参加“互联网+”大学生创新创业、专业技能、经典诵读等比赛，以赛促学、以赛促教、以赛提能。加大思政课建设力度，提升课程思政针对性、有效性，积极构建“三全育人”“大思政”格局。全面提升“村党组织带头人学历提升班”人才培养质量，强化农村干部思想淬炼、实践锻炼、专业训练，打造坚强有力的乡村振兴“生力军”。二是继续教育再上台阶。优化提升“广元干部网络学院”“365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册继续教育网”两个平台服务能力，深入推进网络安全等保建设，打造便捷、顺畅、高效的网络学习平台。以贯彻落实中央、省、市重大决策部署为着力点，加大课程资源建设力度，打造以政治理论为根、实践锻炼为魂、专业技能为本的继续教育课程体系。强化统筹思维、系统谋划，以培训需求为导向，不断拓展线上线下培训项目，扩大培训外延，创新培训方式，丰富培训内涵，提升培训品质。优化整合继续教育、开放教育、社区教育师资力量，充分吸纳行业领域“土专家”“田秀才”“乡创客”，让继续教育既“连天线”又“接地气”。三是社区教育老年教育升阶进位。深化四级网络体系建设，新建社区教育学习中心（体验基地）不少于2个。积极争取相关部门支持，推动县区社区教育形成稳定的经费投入保障机制。全面整合社区教育资源，深化“政府主导、开放大学牵头、部门协同、社会参与”的共建共享机制，形成社区教育合力。深挖“本土味”“传统味”“红色味”的优秀历史文化资源，打造有特色、接地气、聚人气、强引领的终身学习品牌项目，逐步形成“一县（区）一品”。加大全市各类社区教育专兼职人员培训力度，以“送出去”“走下去”全面提升社区教育工作队伍整体素质水平。积极开展社区教育示范区、学习型组织创建活动，以点带面形成规模效应，营造良好终身学习氛围。以“能者为师”“智慧助老”“全民阅读”等抓手、平台提升社区教育影响力和覆盖面。以举办全民终身学习活动周为契机，持续开展“百姓学习之星”和“终身学习品牌项目”推荐认定和展示，强化典型引领。

3.坚持内涵发展，全面推进学校治理体系治理能力建设

一是持续推进教师队伍建设。聚焦开放教育转型发展融合发展，积极实施“人才强校”战略，按照《进一步加强教师队伍建设的实施方案（2021-2025 年）》要求，完善教师思想政治工作组织管理体系，坚持用好“师德培训”“主题教育”“四史教育”“制度建设”等途径方式全面提升教师思想政治素质，推进师德涵育培养。推行年度“全员公开课”，强化“教书育人”“站好讲台”的意识和能力。大力提升“面授课”“实践课”质量，打造具有“广元味”的实用精品公共课。紧密结合开放教育实际，强化教师教学岗管理岗“双肩挑”，拓展教师职业发展空间。坚持滚动培养、重点支持、阶段评估，为教学名师培养提供“土壤”“养分”。持续推进青年教师“六个一”工程，以每学期一次汇报课、每年一个金点子、每月一次读书会搭建青年教师互学互鉴平台。坚持每年为教师办 2-3 件实事，动态掌握、及时回应教师“急难愁盼”问题。二是不断强化系统建设。深入贯彻落实省第十二次党代会“办好各级开放大学”要求，紧紧围绕县区分校改革发展，着力破除观念束缚、条块壁垒和机制障碍，推动县区分校工作由封闭向开放、由单边向互动发展，打造开放教育“同心圆”，形成工作“一盘棋”。优化完善班子成员、党委委员挂联县区分校联建共建机制，实现活动共联、资源共享、风险共担。健全压实责任、沟通协商、考核激励、指导督促、跟踪问效工作机制，推动县区分校主动融入经济社会发展大局，充分释放和放大县区分校“外溢”效应，形成“聚合”态势。三是持续优化育人环境。紧扣乡村振兴、文明创建、“拼经济、搞建设、促发展”、优化营商环境等国家、省、市重大部署，持续提升引领力、驱动力、向心力，以良好工作成效强化服务经济社会发展能力。优化完善内部管理机制，聚焦重点工作、重点任务、重点项目，常态长效抓落实，探索形成“目标导向化、任务清单化、工作绩效化”监督问效工作模式。深入推进依法治校依法治教，教育引导全校师生增强法治意识，以法治思维引领、推动、保障学校改革发展。着力补短板、强弱项，以对标竞进工作成效引领学校高质量发展。创新招生工作机制，加大行业系统招生力度，努力开创招生工作新局面。以党建示范点、社区教育活动中心、职工之家等项目建设优化提升校园环境，紧紧围绕活动开展、主题教育、专题培训等着力打造生动活泼、彰显开放教育特色的校园文化阵地。

二、部门预算单位构成

广元开放大学部门预算只含本级预算，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元开放大学2023年收支总预算1299.1万元,比2022年收支预算总数减少1273.31万元，扣除事业收入、其他收入、上年结转后，同口径增加272.51万元，主要原因是单位在职、退休人数增加。

（一）收入预算情况

广元开放大学2023年收入预算1299.1万元,一般公共预算拨款收入1299.1万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元开放大学2023年支出预算1299.1万元，其中：基本支出1295.46万元，占99.72%；项目支出3.64万元，占0.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元开放大学2023年财政拨款收支总预算1299.1万元,比2022年财政拨款收支总预算增加272.51万元，主要原因是单位在职、退休人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1299.1万元；支出包括：教育支出1017.17万元、社会保障和就业支出132.87万元、卫生健康支出43.77万元、住房保障支出105.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元开放大学2023年一般公共预算当年拨款1299.1万元，比2022年预算数增加272.51万元，主要原因是单位在职、退休人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1017.17万元，占78.3%；社会保障和就业支出132.87万元，占10.23%；卫生健康支出43.77万元，占3.37%；住房保障支出105.29万元，占8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2023年预算数为1017.17万元，主要用于：基本工资、奖金、办公费、会议费、培训费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.87万元，主要用于：离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为126.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为43.77万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为105.29万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元开放大学2023年一般公共预算基本支出1295.46万元，其中：人员经费1160.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费134.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元开放大学2023年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少4.92万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较2022年减少4.92万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少1.9万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障招生宣传、乡村振兴和组织考试等工作。较2022年减少1.9万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无增减变化。

2023年未安排因公出国（境）经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元开放大学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元开放大学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元开放大学的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2023年，广元开放大学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元开放大学共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元开放大学部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指用于举办广播电视学校的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表