目 录

一、基本职能及主要工作

（一）广元日报社职能简介

（二）广元日报社2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比减少1万元，同比下降20%。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元日报社职能简介

广元日报社主要从事传播新闻和其他信息，负责广元日报、广元广播电视报等报纸的出版、印刷、发行，广元新闻网及所属新媒体的运营，广告经营、新闻研究、培训、业务交流等，促进地方社会经济文化发展。

（二）广元日报社2023年重点工作

1.强化党建引领。聚焦学习贯彻党的二十大、省委十二届二次全会、市委八届五次全会精神，围绕“1345”发展战略，落实“拼经济、比发展”电视电话会议精神，统筹抓好党的建设、意识形态、党风廉政建设和反腐败、驻村帮扶等各项工作，特别是要抓好巡察反馈、以案促改、干部纪律作风整顿等问题整改，推动创建全国文明城市、创建全国法治政府建设示范市、疫情防控等工作。

2.坚持内容为王。围绕市委中心工作，做好中央、省、市重大会议报道和市委重点工作的舆论引导，“两报一网、三微一端”全媒体平台集中推出一批影响力大、覆盖面广、传播层级深的重大策划，倾心唱响广元正面强音。精心策划宣传，全力传播广元声音，讲好广元故事，展现广元精彩。突出抓好全国文明城市创建工作，力争在重点宣传、网上申报、包联共建等工作上多加分、不扣分。聚力打造报纸、新媒体的名栏目、好版面，加大新媒体平台推广力度，提高关注度和影响力，推动重点工作做深。

3.推动融合发展。以“看广元”新闻客户端为龙头，健全壮大微信、抖音、微博、网站、人民号、头条号集聚发展的新媒体矩阵，推出一批爆款产品。进一步提高办报质量，推出精品力作，获“四川省新闻奖”作品数量、质量排位全省第一方阵，力争在国家级新闻奖项评选中实现零的突破。尽快完成报社融媒体平台搭建、绩效制度改革，落地落实建设新型市级主流媒体各项工作。

4.拓宽经营业务。加强对“看广元”APP、微信公众号经营业务开发，积极探索与市内知名企业合作，代理商品销售，促进报社经营多元创收；主动出击，与市县党政机关、企事业单位主动对接，代为运营维护政务新媒体；积极争取全市大型现场活动的主办权，扩大影响力和增强创收能力。

5.建强人才队伍。聚焦“三个一流”，加强“四力”实践，开办“融媒大讲堂”，开展“老带新”，持续“走转改”，强化新闻业务培训，提高新闻报道质量。强化干部选拔使用工作，建立首席制、领衔制、骨干制等岗位聘用制度，加大引进、招聘复合型人才的力度，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新闻宣传队伍。

二、部门预算单位构成

广元日报社无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元日报社2023年收支总预算2741.68万元,比2022年收支预算总数增加228.62万元，主要原因是2022年基础绩效奖部分指标未下达。

（一）收入预算情况

广元日报社2023年收入预算2741.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2741.68万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元日报社2023年支出预算2741.68万元，其中：基本支出1463.45万元，占53.38%；项目支出1278.23万元，占46.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元日报社2023年财政拨款收支总预算2741.68万元,比2022年财政拨款收支总预算增加228.62万元，主要原因是2022年基础绩效奖部分指标未下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2741.68万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2380.96万元、社会保障和就业支出189.35万元、卫生健康支出49.07万元、住房保障支出122.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元日报社2023年一般公共预算当年拨款2741.68万元，比2022年预算数增加335.36万元，主要原因2022年基础绩效奖部分指标未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出2380.96万元，占86.84%；社会保障和就业支出189.35万元，占6.91%；卫生健康支出49.07万元，占1.79%；住房保障支出122.30万元，占4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2023年预算数为2380.96万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、咨询费、电费、水费、物管费、差旅费、劳务费、维护费、邮电费、工会经费、福利费、党建经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为140.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为49.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为49.07万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为122.3万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元日报社2023年一般公共预算基本支出1463.45万元，其中：人员经费1309.69万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职业年金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费153.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、咨询费、物业管理费、党建经费、退休人员活动经费、税金及附加费用、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元日报社2023年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费8万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少1万元，同比下降20%。

下降原因为疫情影响公务接待减少。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障重大宣传采访、大型活动策划、因公外出等用车。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

广元日报社2023年没有使用因公出国（境）预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元日报社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元日报社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元日报社2023年没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，广元日报社安排政府采购预算60万元，主要用于办公设备、专用设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元日报社共有车辆2辆，其中，其他公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元日报社部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指反映政府在新闻出版等方面的支出。  

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。