目 录

一、基本职能及主要工作..................................(2)

（一）单位职能简介......................................(2)

（二）单位2023年重点工作...............................(2)

二、部门预算单位构成....................................(6)

三、收支预算情况说明....................................(7)

（一）收入预算情况......................................(7)

（二）支出预算情况......................................(7)

四、财政拨款收支预算情况说明............................(7)

五、一般公共预算当年拨款情况说明........................(8)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................(8)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况......................(8)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..................(8)

六、一般公共预算基本支出情况说明........................(9)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明................(9)

（一）公务接待费与2022年预算相比.......................(10)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.........(10)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比.................(10)

八、政府性基金预算支出情况说明..........................(10)

九、国有资本经营预算支出情况说明........................(10)

十、其他重要事项的情况说明..............................(10)

十一、名词解释..........................................(11)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1．贯彻执行党中央和省委、市委关于园区和产业功能区的法律、法规和政策。

2．负责机关党建和广元国际铁路港规划区企事业单位党的建设、组织建设等工作。

3．负责广元国际铁路港发展建设的总体推进。

4．负责现代物流、国际贸易、保税加工等主导产业的发展。

5．负责项目招商引资、对外合作和宣传推介等工作。

6．统筹协调全市铁路建设。负责争取铁路项目。统筹协调铁路建设征地拆迁。负责竣工铁路项目遗留问题处理。负责铁路港运转资金的筹集、使用和管理。

7．负责港区综合开发利用和基础设施建设管理。配合有关部门编制国土空间规划。负责港区建设用地计划的申报。

8．负责港区企业服务、经济指标考核。配合有关部门开展生态环境保护、企业安全生产、信访维稳等工作。

9．协调有关部门派出机构、分支机构和国有平台公司。

10．完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2023年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市委八届五次全会和中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，以市委“1345”发展战略为引领，聚焦现代物流、贸易服务、进出口加工三大主导产业，坚定不移抓产业上项目，全力以赴拼经济搞建设，着力提升枢纽能级、畅通枢纽通道、打造枢纽平台、培育枢纽产业，加快建设川陕甘多式联运现代物流枢纽、全球贸易供应链综合服务平台、“一带一路”进出口加工生产基地，为推动全市通道优势转变为经济优势、打造全国性综合交通枢纽和成渝地区北向重要门户枢纽提供强力支撑。

2023年，我们将奋斗实现“四大重点目标”：一是枢纽能级不断提升。建成投运铁路综合物流基地和全国首个动货线工程，新增铁路集装箱装卸能力100万吨/年以上；试点开行高铁快运班列，构建“高铁+普铁”多层次货运枢纽体系。二是枢纽通道更加顺畅。力争开工建设广巴铁路扩能改造项目，拓展广元东向铁水联运大通道，培育国际贸易物流新通道，打造国际班列组货基地，常态化开行中欧班列，突破性开行中老班列。三是枢纽平台成功搭建。建成海关监管作业场所和“一站式”多式联运综合服务平台，促进进出口贸易便利化，推进“公铁水空”等多种运输方式无缝衔接；加快建设木材、铝锭、粮油等大宗商品供应链服务平台。四是枢纽产业加快培育。围绕现代物流、服务贸易、进出口加工三大主导产业，深化产业供应链招商，加快打造粮食、木材、铝锭等大宗商品区域集散中心。

围绕实现以上目标，我们将深入开展“四大专项行动”：

1. 开展项目投资攻坚行动。将2023年作为项目投资攻坚年，以项目投资攻坚行动贯穿港区建设发展各项工作。一是全力以赴拼争取。精准对接中央预算内投资、地方政府专项债券等政策投向，高质量谋划一批港区重大项目，积极争取央省预算内资金，接续争取到位广元（中欧）国际木材物流园、广元国际铁路物流园项目2023年专项债，新争取广元高铁快运物流基地（二期）项目2023年专项债和基金支持。二是创造条件拼开工。推动全国首个动货线工程以及广元高铁快运物流基地（二期）开工建设。持续加强与中国铁路成都局集团公司和蜀道集团沟通对接，加快广巴铁路扩能改造项目前期工作，力争2023年实现开工。三是快马加鞭拼建设。全力推进广元铁路综合物流基地、广元国际铁路物流园、广元（中欧）国际木材物流园等港区在建重点项目，统筹做好征地拆迁、施工组织、资金保障等工作。四是千方百计拼达产。倒排工期，优化施工组织，全力推动广元铁路综合物流基地、动货线工程、海关监管作业场所年内建成投用。

2. 开展招商双拼双提行动。紧盯目标任务，理清工作思路，把握招引重点，创新招商方式，切实提升招商质效。一是系统编制产业链招商图谱。围绕现代物流、贸易服务、进出口加工三大主导产业，更加突出“投、建、运”一体化和“上、中、下”游全产业链，聚焦铝锭、木材、粮食等优势产业和钢材、肥料等大宗物资贸易供应链，全面梳理产业类别、重点区域、重点企业、重点项目、支持政策，明确目标企业、洽谈重点、招商方式，实现精准招商、有效招商。二是切实把握项目招引重点。紧盯央企省企、500强企业、知名民企等头部企业，强化招商对接洽谈，力争在高铁快运、大宗物资贸易、进出口加工等方面均实现较大突破。三是不断增强招商引资活力。统筹以商招商、产业链招商、小分队招商、园区招商等方式，深入拓展招商引资渠道。坚持招大引强、招新引优，支持鼓励社会资本在投资的同时积极参与铁路港项目建设和运营管理。将营商环境作为招商引资的重要前提，强化契约思维，坚决兑现承诺，做到一流服务，维护“亲清”政商关系，以良好营商环境吸引企业投资落地。

3. 开展产业聚势升级行动。聚焦“1+N”铁路物流产业发展布局，着力夯实适铁物流产业和市场基础，推动广元现代物流产业集聚成势。一是主动加强与全国性行业协会合作交流，高水平筹备举办全国性物流产业发展大会，促成一批重大物流项目签约落地，提高全市物流产业发展能级。二是建成投用多式联运综合服务平台（一期）项目，加大对365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册及周边区域、川陕甘区域的宣传推广力度，为推动“公铁水空”多式联运发展打下坚实基础。三是依托全国首个高铁快运物流基地和动货线工程，深入研究高铁货运领域优惠政策、运营机制、运营模式等重点环节工作，积极探索开行高铁货运班列。四是积极向铁路部门争取中欧班列线条计划，加大货源组织培育，强化与境外班列服务代理、堆场等服务商以及边境重要口岸代理合作，拓展国际班列境外联接城市，保障口岸换装和关务作业顺畅，常态化开行中欧班列，突破性开行中老班列。四是尽快完善广元铁发公司组织架构，招引一批高层次管理人员，增强公司项目建设和市场化运营能力。加强与国内知名贸易企业合作，加快推进公司多元化发展，有序推动商贸、物流等子公司经营发展，积极拓展中欧班列开行、场站管理以及贸易、金融、信息服务等业务。

4. 开展干部争先提能行动。坚持实干为上，全面加强港区干部队伍能力素质建设。一是切实强化思想武装，增强政治领悟力。将学习宣传贯彻党的二十大、省委十二届二次全会、市委八届五次全会精神作为当前和今后一段时期重要政治任务，通过多种形式广泛开展学习宣传。全面加强微信公众号、门户网站等阵地建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。二是切实提升专业水平，增强发展行动力。围绕重大项目规划建设、现代物流贸易产业等重点领域，持续抓好高层次人才引进和人才队伍建设。进一步办好“铁路港大讲堂”，以“专家讲”和“干部讲”相结合，拓展学习领域，丰富学习内容。聚焦中国内陆港发展先进地区，有计划地组织开展考察学习和干部互访交流，解放思想、开拓视野。三是切实严肃纪律作风，增强工作执行力。持续深化干部纪律作风整顿，持之以恒开展反腐败斗争。突出目标导向、结果导向，强化干部目标绩效、部门预算绩效督查考核，加强考核结果运用，全面增强干部对各项工作的执行力落实力。

二、部门预算单位构成

广元国际铁路港管理委员会为市一级参照公务员法管理的事业单位，暂无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元国际铁路港管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元国际铁路港管理委员会2023年收支总预算735.26万元,比2022年收支预算总数增加8711.71万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加188.09万元，主要原因是单位人员增加。

（一）收入预算情况

广元国际铁路港管理委员会2023年收入预算735.26万元，其中：一般公共预算拨款收入735.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元国际铁路港管理委员会2023年支出预算735.26万元，其中：基本支出632.92万元，占86.08%；项目支出102.34万元，占13.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元国际铁路港管理委员会2023年财政拨款收支总预算735.26万元,比2022年财政拨款收支总预算增加188.09万元，扣一次性安排等因素后，同口径增加188.09万元，主要原因是单位人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入735.26万元；支出包括：一般公共服务支出583.88万元、社会保障和就业支出79.76万元、卫生健康支出20.72万元、住房保障支出50.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元国际铁路港管理委员会2023年一般公共预算当年拨款735.26万元，比2022年预算数增加188.09万元，主要原因是单位人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出583.88万元，占79.4%；社会保障和就业支出79.76万元，占10.85%；卫生健康支出20.72万元，占2.8%；住房保障支出50.9万元，占6.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为583.88万元，主要用于：反映本单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为17.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为60.67万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.45万元，主要用于：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.72万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50.9万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元国际铁路港管理委员会2023年一般公共预算基本支出632.92万元，其中：

人员经费533.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费99.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元国际铁路港管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比无增减变化

2023年公务接待费4.8万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平

单位现有公务用车0辆，2023年未安排公务用车购置及运行维护费，无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元国际铁路港管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元国际铁路港管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元国际铁路港管理委员会机关运行经费财政拨款预算为99.66万元，比2022年预算增加13万元，上升15%。主要原因单位人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，广元国际铁路港管理委员会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元国际铁路港管理委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元国际铁路港管理委员会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

2.部门预算绩效目标表