序号

区县

企业名称

行业类别

违法行为类别

处罚金额

备注

序号

市、县区

现场执法检查家次

现场检查发现违法问题数

非现场执法检查家次

非现场执法检查发现违法问题数

行政处罚案件数

移送拘留案件数

移送涉嫌犯罪案件数

依法报请责令停业、关闭企业数

“未批先建”“边建边批”案件数量

减免处罚的案件数量

是否开展清单式执法

例

**县

385

26

0

0

12

0

0

0

1

2

是

1

2

……

合计

单位名称

注册地址

行业类别

生产经营场所地址

法定代表人

环保负责人

联系方式

联系方式

企业生产状况

□生产     □停产    □季节性停产    □关闭     □搬迁

一、持证排污

项目

内容

检查情况

罚则

一、持证排污

（一）持有排污许可证

□是        □否

环保法63条

气法99条

水法83条

条例40条

（二）排污许可证是否在有效期内

□是        □否

（三）行业类别、生产设施是否与排污许可证一致

□是        □否

（四）是否存在未在排污许可证上的产污设施

□是        □否

（五）排污许可证正本悬挂情况

□是        □否

管理办法33条

（六）是否存在降级管理情况

□是        □否

条例48条

二、按证排污

（一）废水排放情况

□有  □无

排放口设置

雨水排放口数量

雨水排放口标识牌

□有        □无

条例45条

是否安装排放口信息化标志牌

□是        □否

已安装数量（个）：

未安装数量（个）：

条例45条

主要排放口数量（不包含雨排口）是否与排污许可证一致

□是        □否

气法63条

水法99条

排放口位置是否与许可证相符

□是        □否

排放去向是否与许可证相符

□是        □否

是否需要安装自动监控设施或自动采样器

□是     □否

未安装自动监测设施原因

气法100条

水法82条

条例43条

自动监测设施是否拆除或停用

□是        □否

自动监控设施

1.自动监控设备验收情况：

□是     □否

2.污染源自动监控设施运行、维护、检修、校准校验记录是否完善：

□是    □否

排污数据检查

（通过执法监测或检查记录台账和自动监控数据或其他监测手段，核实判定许可排放浓度和许可排放量。）

1.水污染物排放浓度是否达标

□是    □否

2.水污染物许可排放量是否达标

□是    □否

环保法60条

气法99条

水法83条

条例41条

污染防治设施运行情况

□正常        □不正常

气法108条

水法83条

其他情况

（二）废气排放情况

□有  □无

排放口设置

主要排放口数量是否与排污许可证一致

□是        □否

气法63条

水法99条

排放口位置是否与许可证相符

□是        □否

排放口设置

是否安装排放口信息化标志牌

□是        □否

已安装数量（个）：

未安装数量（个）：

条例45条

是否需要安装自动监控设施或自动采样器

□是     □否

未安装自动监测设施原因

气法100条

水法82条

条例43条

自动监测设施是否拆除或停用

□是        □否

自动监控设施

1.自动监控设备验收情况：

□是    □否

2.标气是否过期：□是  □否

3.污染源自动监控设施运行、维护、检修、校准校验记录是否完善：

□是     □否

排污数据检查

（通过执法监测或检查记录台账和自动监控数据或其他监测手段，核实判定许可排放浓度和许可排放量。）

1.大气污染物排放浓度是否达标

□是        □否

2.大气污染物许可排放量是否达标

□是    □否

环保法60条

气法99条

水法83条

条例41条

污染防治设施运行情况

□正常      □不正常

气法108条

水法83条

其他情况

Vocs

储罐   □有     □无

固定顶罐是否连接汽油回收治理设施

□是        □否

气法108条

装卸   □有      □无

装车是否使用液下装载或底部装载

□是        □否

污水池 □有      □无

污水池是否加盖密封

□是        □否

有机溶剂使用

□有       □无

有机溶剂使用过程的无组织逸散是否收集

□是        □否

颗粒物

□工艺粉尘无组织排放管控是否符合排污许可证要求

□是        □否

□堆场扬尘无组织排放是否符合排污许可证要求

□是        □否

其他情形

（三）是否产生工业固体废物

□是  □否

一般工业固体废物现存量

贮存场所是否规范

固废法102条

是否产生危险废物

□是        □否  危废种类：

是否按时申报固体废物

□是        □否

危险废物贮存场所

□是 □否 是否建立危险废物台账

□是 □否 是否贴上危险废物标签

□是 □否 是否建设危废暂存间标识

□是 □否 管理人员责任信息、管理制度是否上墙

□是 □否 地面是否硬化

□是 □否 是否建设应急收集池

□是 □否 是否分类收集、分区存放

□是 □否 是否未与非危险废物混存

固废法112条

其他

□是 □否 是否签订危险废物合同

□是 □否 是否制定年度危险废物管理计划

□是 □否 是否开展危险废物相关培训

□是 □否 是否有电子转移联单

□是 □否 是否制定突发环境事件应急预案

□是 □否 是否开展突发环境事件应急演练

固废法112条

（四）土壤和地下水管理

是否土壤重点排污单位

□是        □否

是否建立土壤污染隐患排查制度

□是        □否

土壤法86条

是否按排污许可证要求开展土壤、地下水监测

□是        □否

（五）噪声管理

是否按照许可证要求频次监测厂界噪声，并具有噪声自行监测报告

□是        □否

工业企业噪声是否超过该企业应执行的环境噪声排放标准

□是        □否

三、其他环境管理要求

（一）主要生产工艺流程图及厂区分布图与现场是否一致

□是        □否

（二）资料核查（检查电子化和纸质台账，原则上保存时间不低于3年）

自行监测

1.年度自行监测方案的制定

□是        □否

2.是否开展自行监测（水、气、噪声）

□是        □否：

气法100条

水法82条

条例43条

3.自行监测的点位、因子、频次监测方法是否符合要求

□是        □否：

4.检测报告的采样位置图、采样照片是否齐全

□是        □否：

5.是否保存原始监测记录

□是        □否：

环境管理台账

1.与污染物排放相关的主要生产设施运行情况

□有        □无：

条例44条

2.污染防治设施运行情况及管理信息

□有        □无：

3.台账是否按照排污许可证要求记录

□有        □无：

许可证执行报告

1.是否在全国排污许可证管理信息平台提交电子执行报告

□是        □否：

条例45条

2.执行报告的内容是否完整

□是        □否：

3.执行报告的频次是否符合排污许可证要求

□是        □否：

信息公开情况(省环境厅门户网、全国排污许可证管理信息平台)

□已公开       □未公开

环保法62条

气法100条

条例46条

（三）突发环境事件应急预案

是否制定环境应急预案

□是     □否

1.是否开展突发环境事件风险评估工作（评估等级：    ）

□是        □否

2.突发环境事件应急预案是否经生态环境部门备案

□是        □否

3.是否开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况

□是        □否

4.是否建设废水事故应急池（现场查）

□是        □否

（四）新改扩的建设项目

是否存在新、改、扩的建设项目

□是     □否

（五）改正规定整改完成情况

是否完成改正

规定

□是    □否

现场检查发现的其他环境问题

检查人员

（签字）

企业代表

（签字）

联系电话